4.1、如何办理经费卡子卡？

答：需要向经费主管部门申请同意后才可开办子卡。

4.2、在一家公司多次买试剂，能否集中结账？

答：可以，需要刷卡或转账支付，同时附明细清单，超过1万元需要购买合同。

4.3、填报财务决算报表时有什么要求？

答：填报财务决算报表时，应遵循据实填报原则，根据科研项目实际的开支情况填写报表。

4.4、财务决算支出类别与会计核算口径不一致，怎么办？

答：对于决算口径与财务核算口径不一致的，老师可根据实际开支情况进行归类，在盖章时予以说明。

4.5、平时的零星采购，采购的单位没有POS机？

答：单笔1000块钱以下的零星采购可以付现金，如有需要也可以对公转账。单次购买超过500元，需附清单。

4.6、问：滴滴搭车等租车行为如何报账？

答：通过第三方打车软件发生的累计市内差旅费支出情况，须附软件或科技公司开具的正规发票，若单张发票超过200元时，还须附上详细清单。如果是租车去出差或采样等，报账时须附有租车合同，并附上出差人姓名、职务职称、出差事由、天数等事项的说明。

4.7、版面费发票如何报账？

答：中文版面费发票一般应由高校、研究院、出版社或杂志社开具。报销由文化传播有限公司及科技公司开具的编辑、修改、翻译费、润色费发票时，需提供征稿通知或文章复印件。报销英文版面费时，与发表论文相关的编辑、修改、翻译等费用随同版面费一起报销, 必须在文章发表后附文章复印件、收据、付款证明。

4.8、港澳出入境是录指纹进出的，当时没有任何纸质的出入境记录，报账时是凭什么报账？

答：出入境录指纹进出的，可以带身份证到出入境管理局打印出入境记录报账。

4.9、举办或承办的会议中，能不能报销茶歇、咖啡、糕点、鲜花等费用？

答：根据《中央和国家机关会议费管理办法》，举办会议中不能报茶歇、咖啡、糕点、鲜花等费用。

4.10、境外来访的中国籍客人和校内外国籍在职人员/引进人才出入国（境），需要外事处审批吗？

答：报账时须附上详细说明，由项目负责人（科研经费）或单位负责人（预算经费）签字盖章。由学校引进的外国籍人才，也可以出具与人事处或单位聘用的合同。

4.11、住房补贴如何发放，怎么扣税？

答：住房补贴发放具体咨询人事处人才办。

4.12、会议费报销的相关标准？

答：会议期间发生的相关费用应该一次报销，外地专家城市间交通费报销时占用差旅费指标，交通工具等级标准参照国内差旅费管理文件执行，专家讲课费按照职务职称的不同每半天不超过3000元，具体参照国家培训费管理办法讲课费发放标准，报销时占用劳务费指标。除专家城市间交通费及劳务费之外的与会议相关的其他费用全部占用会议费指标。

4.13、问：提取公积金的条件是什么？

答：购买、建造、翻建或大修具有所有权的自住住房的；偿还购房贷款本息的；租房自住的；离休、退休(或达到法定退休年龄)的；完全丧失劳动能力，并与所在单位终止劳动关系的；出境定居的；非本市户口职工与单位终止劳动关系的；户口迁出本市，并与所在单位终止劳动关系的。提取公积金需要的材料详见财务处主页-业务指南-报账指南-提取公积金。

4.14、国外买仪器设备报销有什么规定？

答：最好与国际差旅费仪器报销。如果单独报销，需附情况说明，说明上需单位领导、项目负责人、经办人签名。

4.15、工会每年的元旦晚会演出服装租赁是否能从下拨经费支出？

答：工会每年会向各单位拨付一定的启动费用于支付元旦晚会等工会活动费用，如果有不够的，原则上可以从单位基金中补充。如果有特殊情况需要从下拨经费支出的，需要写说明，报预算科审批。一事一报一批。

4.16、哪些电子发票可以用来报销么？

答：目前只有通讯费可以用电子发票报销。报销时提供费用账单及打印出的电子发票并签名，报账时财务处老师会在系统里备注通讯费实际发生时间。

4.17、资产购置

购置资产：使用年限在一年以上，单位价值在1000元以上的设备、家具、公务用车、无形资产、文物及陈列品等，需凭购物发票办理固定资产或无形资产登记手续后才能报账，有关规定详见《暨南大学固定资产管理办法》。购入实物均需经手人、验收人、证明人三人签名。

使用年限在一年以上，单价在500-1000元的设备和单价在200-1000元的家具，须办理低值耐用品登记后才能报账。

资产登记管理部门:家具、公务用车、无形资产到财务与国有资产管理处事业资产管理科办理,其他固定资产到设备处实验室管理科办理。