办理事务

发票开具流程

准备材料

报收单（也可来到报账大厅现场领取后填单）、发票清单

办理流程

注意事项

1.发票作废需提供资料：

（1）单位名称错误：

①老师提供信息有误：需提供情况说明并盖有所属单位公章及项目负责人签名。

②单位名称变更：需提供单位名称变更通知书。

（2）发票内容有误：需提供情况说明并盖有所属单位公章及项目负责人签名。

2.发票抬头均以银行回单上的付款单位为准。

3.一般情况下，对方单位转账成功后，银行需3-7个工作日将银行业务回单送达至我校财务处，项目负责人在财务处网站上查询经费到账情况，若在以上期限内仍没有查询到相关信息，可咨询出纳科（行政楼233室，联系电话85222273）。

办理地点及电话

核算科（行政楼报账大厅231室）：85220736

出纳科（行政楼报账大厅233室）：85224807

科研经费管理科（行政楼223室）：85228253

社科处（行政楼614/618室）：85220039/85228973

科技处（行政楼603/605/607室）：85220610/85228206/85223797